Faktúra č. DF/24/0467
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: interNETmania SK s.r.o.
- IČO: 50462164
- Adresa: Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 Liptovský Mikuláš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0467
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery HP-škola-vyúčtov. zálohy
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 841,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 231/24
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231/24 | Toner-4 ks-škola. | Stredná odborná škola | 37947541 | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 839,84 € | 27.11.2024 | 11.12.2024 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |