Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0456
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-budova "A", ŠI
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 636,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 031/24
- Dátum zverejnenia: 15.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť