Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0437
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-budova "A"
- Dátum doručenia: 27.11.2024
- Celková hodnota: 191,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: trv.obj. 019/24
- Dátum zverejnenia: 04.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť