Faktúra č. DF/24/0413

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/0413
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a oprava hasiac.prístrojov a hydrantov-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 07.11.2024
  • Celková hodnota: 490,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 040/24
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť