Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0403
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové fin.prostriedky
- Dátum doručenia: 08.11.2024
- Celková hodnota: 145,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: trvalá obj.017/24
- Dátum zverejnenia: 14.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť