Faktúra č. DF/24/0392
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: AENERGY, s.r.o.
- IČO: 45425787
- Adresa: Pilisko 19/4, 05940 Liptovská Teplička
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0392
- Popis fakturovaného plnenia: Balkónové zostavy-4 sady-ŠI- účelové FP
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 2 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 192/24
- Dátum zverejnenia: 13.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192/24 | Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: - 4 ks balkónové súpravy - cena za kus 535 eur. Cena objednávky 2140 eur bez DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | AENERGY, s.r.o. | 45425787 | 0,00 € | 04.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |