Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0370
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 09.10.2024
- Celková hodnota: 59,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 017/24
- Dátum zverejnenia: 22.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť