Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0363
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-9/2024-budova "A"
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 459,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 033/24
- Dátum zverejnenia: 22.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť