Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0344
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-účelové FP-ŠI
- Dátum doručenia: 30.09.2024
- Celková hodnota: 1 251,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 031/24
- Dátum zverejnenia: 17.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť