Faktúra č. DF/24/0339
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0339
- Popis fakturovaného plnenia: Servis údajov-vytvorenie pracovného kalendára
- Dátum doručenia: 27.09.2024
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 181/24
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/24 | Hlavná činnosť-ekonomický úsek. Objednávame si u Vás vytvorenie pracovného kalendára od 1.9.2024 do 30.6.2025. Cena objednávky 30 eur bez DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 0,00 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |