Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0337
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola, čistenie komínov a dymovodov-ŠI+škola
- Dátum doručenia: 25.09.2024
- Celková hodnota: 48,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18624
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť