Faktúra č. DF/24/0330
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Decathlon SK s. r. o.
- IČO: 47658827
- Adresa: Pri letisku 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0330
- Popis fakturovaného plnenia: Elektronický terč, šípky-účel.FP-vyúčtovanie zálohy
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 104,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 172/24
- Dátum zverejnenia: 27.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172/24 | Elektronic.terč, šípky | Stredná odborná škola | 37947541 | Decathlon SK s. r. o. | 47658827 | 104,50 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |