Faktúra č. DF/24/0303
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0303
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 164,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 017/24
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka: