Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0300
- Popis fakturovaného plnenia: Kompatibilný toner-dvojbalenie-ŠI
- Dátum doručenia: 26.08.2024
- Celková hodnota: 58,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 164/24
- Dátum zverejnenia: 29.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 164/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
55,60 € |
21.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
Tlačiť