Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0292
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-7/2024- škola
- Dátum doručenia: 13.08.2024
- Celková hodnota: 511,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 033/24
- Dátum zverejnenia: 27.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť