Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0277
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 05.08.2024
- Celková hodnota: 348,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv,obj. 019/24
- Dátum zverejnenia: 27.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť