Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0271
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu bunky č.63-ŠI-účelové FP
- Dátum doručenia: 31.07.2024
- Celková hodnota: 1 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /24
- Dátum zverejnenia: 24.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť