Faktúra č. DF/24/0217
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: AENERGY, s.r.o.
- IČO: 45425787
- Adresa: Pilisko 19/4, 05940 Liptovská Teplička
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0217
- Popis fakturovaného plnenia: Balkónové zostavy-6 ks-ŠI-účelové fin. prostr.
- Dátum doručenia: 27.06.2024
- Celková hodnota: 3 210,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 130/24
- Dátum zverejnenia: 24.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/24 | Objednávame si u Vás - 6 ks balkónová zostava (izby 25,63,64). Cena za 1 ks zostavy 535 eur bez DPH (okná, demontáž, montáž, parapety a odvoz starých okien). Cena objednávky 3210 eur bez DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | AENERGY, s.r.o. | 45425787 | 0,00 € | 05.06.2024 | 05.07.2024 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |