Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0203
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia 5/2024-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 13.06.2024
- Celková hodnota: 1 838,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 510158831
- Dátum zverejnenia: 24.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť