Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0199
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 10.06.2024
- Celková hodnota: 341,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: trv.obj. 031/24
- Dátum zverejnenia: 21.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť