Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0186
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce na výťahoch-1-5/2024-ŠI
- Dátum doručenia: 05.06.2024
- Celková hodnota: 314,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: trv.obj. 030/24
- Dátum zverejnenia: 21.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť