Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0184
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-škola
- Dátum doručenia: 04.06.2024
- Celková hodnota: 492,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /24
- Dátum zverejnenia: 21.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť