Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0148
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-4/2024-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 03.05.2024
- Celková hodnota: 1 162,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 033/24
- Dátum zverejnenia: 23.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť