Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0142
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-ŠI
- Dátum doručenia: 03.05.2024
- Celková hodnota: 541,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: trv.obj. /24
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť