Faktúra č. DF/24/0127
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PEMAT- Peter Matoš
- IČO: 47573066
- Adresa: Štúrova 986/46B, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0127
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 15.04.2024
- Celková hodnota: 566,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/24
- Dátum zverejnenia: 26.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/24 | Trvalá objednávka na rok 2024- hlavná činnosť. Objednávame si u Vás nákup drobného a železiarskeho materiálu. Oprávnené osoby. p. Klembara | Stredná odborná škola | 37947541 | PEMAT- Peter Matoš | 47573066 | 0,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |