Faktúra č. DF/24/0120

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/24/0120
Popis fakturovaného plnenia: Strava zamestn.-inov.vzdelávanie PZ v rámci proj. "Zlepšenie stred.odbor.školstva PSK I"
Dátum doručenia: 16.04.2024
Celková hodnota: 236,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 090/24
Dátum zverejnenia: 26.04.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
090/24		Stredná odborná škola	37947541	Škola v prírode Detský raj	00186759		236,00 €	08.04.2024			13.04.2024	RNDr. Eva Nebusová	riaditeľka SOŠ	Objednávka