Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0118
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 11.04.2024
- Celková hodnota: 1 245,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 033/24
- Dátum zverejnenia: 26.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť