Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0117
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-3/2024-budova "A"
- Dátum doručenia: 11.04.2024
- Celková hodnota: 416,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 033/24
- Dátum zverejnenia: 26.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť