Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0091
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena mosadzných filtrov na kúrení-ŠI
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 190,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /24
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť