Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0085
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál k oprave balkónových prístreškov-ŠI
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 34,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť