Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0068
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-škola
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 563,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /24
- Dátum zverejnenia: 28.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť