Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0060
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-budova "A"
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 471,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 033/24
- Dátum zverejnenia: 28.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť