Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0045
- Popis fakturovaného plnenia: Skipasy, zapožičanie lyž.výstroje, pitný režim-lyž.kurz-škola
- Dátum doručenia: 26.02.2024
- Celková hodnota: 3 585,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 054,055/24
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť