Faktúra č. DF/24/0042
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: VežaSvit, s.r.o.
- IČO: 4588870
- Adresa: ul. Svornosti 11039, 821 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0042
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov-lyžiarsky kurz od 12.-16.2.2024
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/24
- Dátum zverejnenia: 27.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/24 | Objednávame si u Vás celodennú stravu pre 77 žiakov SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit,ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 12.2.-16.2.2024. Celková suma objednávky 3 500 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | VežaSvit, s.r.o. | 4588870 | 0,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |