Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/0029
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-1/2024-budova "A"
- Dátum doručenia: 07.02.2024
- Celková hodnota: 435,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /24
- Dátum zverejnenia: 23.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť