Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0487
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn- 12/2023-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 23 230,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 6503002383
- Dátum zverejnenia: 21.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť