Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0481
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 1 128,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 030/23
- Dátum zverejnenia: 24.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť