Faktúra č. DF/23/0462
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIJUNIOR-SPORT
- IČO: 17280397
- Adresa: Namestie sv.Egidia 50/58, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0462
- Popis fakturovaného plnenia: Florbalové hokejky (ľavé+pravé),+loptičky-vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 19.12.2023
- Celková hodnota: 99,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka: