Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0437
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia 11/2023-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 5 803,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 510158831
- Dátum zverejnenia: 02.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť