Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0429
- Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier JUMBO-škola
- Dátum doručenia: 08.12.2023
- Celková hodnota: 278,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /23
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť