Faktúra č. DF/23/0422

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0422
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota: 210,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 015/23
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť