Faktúra č. DF/23/0375

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0375
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 174,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 015/23
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť