Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0371
- Popis fakturovaného plnenia: TV Magio-10/2023-ŠI
- Dátum doručenia: 09.11.2023
- Celková hodnota: 18,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 035/23
- Dátum zverejnenia: 20.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť