Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0362
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota: 384,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. 027/23
- Dátum zverejnenia: 20.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť