Faktúra č. DF/23/0337
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol
- IČO: 32880219
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0337
- Popis fakturovaného plnenia: Pracovné odevy-škola
- Dátum doručenia: 17.10.2023
- Celková hodnota: 124,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 142/23
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/23 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks - pracovné nohavice, - 1 pár - pracovná obuv, - 2 ks - tričká, - 1 ks - pracovná bunda podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola | 37947541 | KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol | 32880219 | 0,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |