Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0332
- Popis fakturovaného plnenia: El.energia 1/2023-tarify za TSS a TPS -preplatok-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 10.10.2023
- Celková hodnota: -595,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 510158831
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť