Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0317
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn- 9/2023-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 06.10.2023
- Celková hodnota: 5 102,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva 6503002383
- Dátum zverejnenia: 14.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť