Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0298
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 03.10.2023
- Celková hodnota: 159,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /23
- Dátum zverejnenia: 12.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť