Faktúra č. DF/23/0291
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/23/0291
- Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, utierky- škola
- Dátum doručenia: 22.09.2023
- Celková hodnota: 337,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 120/23
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/23 | Hlavná činnosť-škola. Objednávame si u Vás: - 7 bal.toaletný papier JUMBO 26 Comfort, - 2 kart.utierky TORK, - 1 bal. toaletný papier JUMBO 18 Comfort. Cena objednávky 337,63 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 0,00 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |