Faktúra č. DF/23/0259

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/23/0259
  • Popis fakturovaného plnenia: Akumulátor-2 ks-ŠI
  • Dátum doručenia: 24.08.2023
  • Celková hodnota: 314,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 108/23
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/23 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: - 2 ks akumulátor 12V/150 Ah KONIG 65022. Cena objednávky cca 314,42 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 KAMICO s.r.o. Košice 31684068 0,00 € 21.08.2023 11.09.2023 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť